Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2021

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2021 podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Město Štětí zveřejňuje ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, obecné informace o kontrolách.
Níže uvedené kontroly byly vykonány na základě plánu kontrolní činnosti na rok 2021 schváleného RM anebo na základě zákonné povinnosti.

• 1) Veřejnosprávní finanční kontroly
  
  • a) veřejnosprávní finanční kontroly příspěvkových organizací Města Štětí zaměřené na hospodaření s veřejnými prostředky Města Štětí.
    
    Všechny příspěvkové organizace jsou kontrolovány pravidelně nejméně jednou ročně.
    
    Kontrolami u příspěvkových organizací zřízených městem bylo prověřováno následné přezkoumání správnosti majetkových a finančních operací, včetně dodržování opatření směřujících k odstranění či předcházení vzniku závadných finančních operací.
    
    Bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému.
    
    Dále bylo prověřováno, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s prostředky nebo trestnou činností.
    
    Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.
    
    počet kontrol: 7
    počet kontrol bez závad: 7
    počet kontrol s nápravným opatřením: 0
    počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0
  • b) veřejnosprávní finanční kontroly - kontroly čerpání finančních prostředků - grantů z rozpočtu Města Štětí.
    
    Byla provedena veřejnosprávní finanční kontrola u 5 příjemců veřejné finanční podpory (dotací) podle § 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
    
    Kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory bylo prověřováno zejména dodržování stanovených podmínek pro použití poskytnutých dotačních titulů.
    
    počet kontrol: 5
    počet kontrol bez závad: 5
    počet kontrol s nápravným opatřením: 0
    počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0
• 2) Vnitřní kontroly
  
  • a) Kontroly fungování systému vnitřní finanční kontroly v podmínkách MěÚ, ŠKS, KIZ a MP.
    
    V souladu s vnitřním kontrolním systémem byly provedeny mimořádné inventarizace hlavní pokladny a příručních pokladen.
    
    počet kontrol: 30
    počet kontrol bez závad: 30
    počet kontrol s nápravným opatřením: 0
    počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0
  • b) Kontroly fungování systému vnitřní kontroly v podmínkách MěÚ
    
    Zaměření těchto vnitřních kontrol bylo na kontrolu:
    • dodržování vybraných ustanovení Pracovního řádu;
    • dodržování Spisového a skartačního řádu;
    • dodržování zadávání veřejných zakázek;
    • fungování elektronického systému finanční kontroly.
    • pokladen a výběrčích míst s ohledem na evidenci, odvody hotovosti a prvotní doklady.

Bližší informace k výsledkům provedených kontrol nelze sdělit, a to s ohledem na ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Štětí dne 7. 2. 2022

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města Štětí