Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2017 podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Město Štětí zveřejňuje ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, obecné informace o kontrolách.
N
íže uvedené kontroly byly vykonány na základě plánu kontrolní činnosti na rok 2017 schváleného RM anebo na základě zákonné povinnosti.
- 1) Veřejnosprávní finanční kontroly
- a) veřejnosprávní finanční kontroly příspěvkových organizací Města Štětí zaměřené na hospodaření s veřejnými prostředky Města Štětí.
Všechny příspěvkové organizace jsou kontrolovány pravidelně nejméně jednou ročně.
Kontrolami u příspěvkových organizací zřízených městem bylo prověřováno následné přezkoumání správnosti majetkových a finančních operací, včetně dodržování opatření směřujících k odstranění či předcházení vzniku závadných finančních operací.
Bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému.
Dále bylo prověřováno, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s prostředky nebo trestnou činností.
Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.
počet kontrol: 7
počet kontrol bez závad: 7
počet kontrol s nápravným opatřením: 0
počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0 - b) veřejnosprávní finanční kontroly - kontroly čerpání finančních prostředků - grantů z rozpočtu Města Štětí.
Byla provedena veřejnosprávní finanční kontrola u 2 příjemců veřejné finanční podpory (dotací) podle § 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory bylo prověřováno zejména dodržování stanovených podmínek pro použití poskytnutých dotačních titulů.
počet kontrol: 2
počet kontrol bez závad: 2
počet kontrol s nápravným opatřením: 0
počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0
- a) veřejnosprávní finanční kontroly příspěvkových organizací Města Štětí zaměřené na hospodaření s veřejnými prostředky Města Štětí.
- 2) Kontroly podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem kontroly bylo provozování VHP dle vydaných rozhodnutí, označení VHP známkou a její umístění, dodržování hry a vstupu osob mladších 18 let, přítomnost osob odpovědných za dodržování zákona, vyvěšení herního plánu a návodů na hru.
počet kontrol: 3
počet kontrol bez závad: 3
počet kontrol s nápravným opatřením: 0
počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0 - 3) Vnitřní kontroly
- a) Kontroly fungování systému vnitřní finanční kontroly v podmínkách MěÚ, ŠKS, KIZ a MP.
V souladu s vnitřním kontrolním systémem byly provedeny mimořádné inventarizace hlavní pokladny a příručních pokladen.
počet kontrol: 14
počet kontrol bez závad: 14
počet kontrol s nápravným opatřením: 0
počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0
b) Kontroly fungování systému vnitřní kontroly v podmínkách MěÚ
Zaměření těchto vnitřních kontroly bylo na Kontrolu dodržování vybraných ustanovení Pracovního řádu.
- a) Kontroly fungování systému vnitřní finanční kontroly v podmínkách MěÚ, ŠKS, KIZ a MP.
Bližší informace k výsledkům provedených kontrol nelze sdělit, a to s ohledem na ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.
Štětí dne 28. 3. 2018
Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města Štětí
