Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2014

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2014 podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Město Štětí zveřejňuje ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné informace o kontrolách.

Níže uvedené kontroly byly vykonány na základě plánu kontrolní činnosti na rok 2014 schváleného RM anebo na základě zákonné povinnosti.

1. Veřejnosprávní finanční kontroly
   
   • a) veřejnosprávní finanční kontroly příspěvkových organizací Města Štětí zaměřené na hospodaření s veřejnými prostředky Města Štětí.
     
     Všechny příspěvkové organizace jsou kontrolovány pravidelně nejméně jednou ročně.
     
     Kontrolami u příspěvkových organizací zřízených městem bylo prověřováno následné přezkoumání správnosti majetkových a finančních operací, včetně dodržování opatření směřujících k odstranění či předcházení vzniku závadných finančních operací.
     
     Bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému.
     
     Dále bylo prověřováno, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s prostředky nebo trestnou činností.
     
     Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.
     
     počet kontrol: 7
     počet kontrol bez závad: 6
     počet kontrol s nápravným opatřením: 1
     počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0
     
     
   • b) veřejnosprávní finanční kontroly - kontroly čerpání finančních prostředků - grantů z rozpočtu Města Štětí.
     
     Byla provedena veřejnosprávní finanční kontrola u 4 příjemců veřejné finanční podpory (dotací) podle § 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
     
     Kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory bylo prověřováno zejména dodržování stanovených podmínek pro použití poskytnutých dotačních titulů.
     
     počet kontrol: 4
     počet kontrol bez závad: 4
     počet kontrol s nápravným opatřením: 0
     počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0
2. Kontroly podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
   
   Předmětem kontroly bylo provozování VHP dle vydaných rozhodnutí, označení VHP známkou a dodržování hry a vstupu osob mladších 18 let.
   
   počet kontrol: 10
   počet kontrol bez závad: 10
   počet kontrol s nápravným opatřením: 0
   počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0

3. Kontroly dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o regulaci provozování a propagace sázkových her, loterií a jiných podobných her, s účinností od 1. 3. 2014.
   
   Předmětem kontroly bylo dodržování omezení propagace a úprava vzhledu provozoven.
   
   počet kontrol: 10
   počet kontrol bez závad: 10
   počet kontrol s nápravným opatřením: 0
   počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0

4. Vnitřní kontroly
   
   
   • a) Kontroly fungování systému vnitřní finanční kontroly v podmínkách MěÚ, ŠKS, KIZ a MP.
     
     V souladu s vnitřním kontrolním systémem byly provedeny mimořádné inventarizace hlavní pokladny a příručních pokladen.
     
     počet kontrol: 10
     počet kontrol bez závad: 10
     počet kontrol s nápravným opatřením: 0
     počet kontrol s uložením pokuty nebo sankce: 0
   • b) Kontroly fungování systému vnitřní kontroly v podmínkách MěÚ
     
     Zaměření těchto vnitřních kontroly bylo na Kontrolu dodržování vybraných ustanovení Pracovního řádu a Kontrola dodržování Spisového a skartačního řádu se zjištěním bez závad.

Bližší informace k výsledkům provedených kontrol nelze sdělit, a to s ohledem na ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012Sb. o kontrole (kontrolní řád) v platném znění.

Štětí dne 16. 6. 2015

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města Štětí